Об итогах исполнения местного бюджета города Канаш за I квартал 2010 года

Работа администрации города Канаш в I квартале текущего года проводилась в соответствии с решением Собрания депутатов города Канаш от 20 ноября 2009 г. № 41/14 «О местном бюджете города Канаш на 2010 год», постановлением администрации города Канаш от 18 декабря 2009 года № 1062 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов города Канаш «О местном бюджете г. Канаш на 2010 год» и была направлена на своевременность и качество бюджетных услуг, на улучшение управления бюджетными расходами, обеспечение социальных гарантий населения и своевременное финансирование первоочередных расходных обязательств. В I квартале текущего года местный бюджет г.Канаш исполнен по доходам в объеме 97484,1тыс. рублей, или на 24,5 % к годовым плановым назначениям, на 102,9 % к соответствующему периоду прошлого года (I квартал 2009 г. 94738,5 тыс.рублей) По собственным доходам бюджет города(без учета безвозмездных поступлений) исполнен в объеме 63627,3 тыс. рублей, или на 27,2 % к годовым плановым назначениям, рост к соответствующему периоду прошлого года на 19,1 %, из них по налоговым доходам в объеме 30712,7 тыс. рублей, или 22,2 % к годовым плановым назначениям, рост к соответствующему периоду прошлого года 12,1 %, по неналоговым доходам в объеме 16608,7 тыс. рублей, или на 33,4 % к годовым плановым назначениям, вместе с тем, наблюдается снижение к соответствующему периоду прошлого года на 8,9 %, по доходам от приносящей доход деятельности в объеме 16305,6 тыс. рублей, или на 35,3 % к годовым плановым назначениям. Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет города составил 33856,8 тыс. рублей, или 20,7 % к годовым плановым назначениям, снижение к соответствующему периоду 2009 года на 18,0 %. В I квартале текущего года в общем объеме доходов бюджета города налоговые поступления составили 31,5 %, неналоговые доходы – 17,0 %, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 16,7 %, безвозмездные поступления – 34,7 %. В составе налоговых поступлений бюджета города наибольший удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 55,2 % (16955,7 тыс. рублей), налоги на совокупный доход 26,9 % (8255,9 тыс.рублей.) налоги на имущество – 12,5 % (3823,3 тыс. рублей). В составе неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от продажи муниципального имущества - 67,1 % (11152,7 тыс. рублей). Недоимка по налоговым доходам в местный бюджет по состоянию на 01 апреля текущего года по сравнению с началом года возросла на 7,1 процента (на 01.01.2010г. – 1012,0 тыс.рублей) и составляет 1084,0 тыс.рублей. Бюджет города Канаш по расходам в I квартале 2010 года исполнен на 93572,2 тыс. руб. или 22,3 процента к годовым плановым назначениям, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы увеличились на 22,7 %.(I квартал 2009 г. 76286,1 тыс.рублей). В I квартале текущего года направлено на финансирование социально-культурной сферы 77089,8 тыс.рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года на 14,3 процента (I квартал 2009г.-67425,3 тыс.рублей). Доля расходов на эти цели составила 82,4 %, в том числе на финансирование образования 53,2 %, здравоохранения и спорта 25,0 %, культуры 3,1 %, социальной политики 1,1 %. Финансирование в I квартале текущего года: - общегосударственных вопросов в сумме 3623,5 тыс.рублей или 18,0 % к годовым плановым назначениям, снижение к уровню прошлого года на 7,0 % (I квартал 2009г.-3894,4 тыс.рублей). Доля расходов в общей сумме расходов составила 3,9 %; - национальной безопасности и правоохранительную деятельность в сумме 125,0 тыс.рублей или 12,3 % к годовым плановым назначениям, меньше на 27,5 % к уровню прошлого года(I квартал 2009г.-172,3 тыс.рублей); - национальной экономики в сумме 249,6 тыс.рублей или 10,9 % к годовым плановым назначениям, увеличение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 6,8 раза (I квартал 2009г.-36,5 тыс.рублей); - жилищно – коммунального хозяйства в сумме 3955,9 тыс.рублей или 17,3 % к плановым назначениям, что на 6,9 процента меньше к уровню прошлого года (I квартал 2009г.-4757,7 тыс.рублей); - образования в сумме 49774,6 тыс.рублей или 20,7 % к плановым назначениям, рост к уровню прошлого года на 12,9 % (I квартал 2009 г.- 44075,7 тыс.рублей); - культуры в сумме 2899,4 тыс.рублей или 16,9 % к плановым назначениям, снижение к соответствующему периоду прошлого года на 7,6 % (I квартал 2009г.-3138,8 тыс.рублей); - здравоохранения и спорта в сумме 23402,1 тыс.рублей или 33,1 % к плановым назначениям, увеличение к прошлому году на 18,3 % (I квартал 2009г.-19774,2 тыс.рублей); - социальной политики в сумме 1013,7 тыс. рублей или 11,3 % к годовым плановым назначениям, больше к уровню прошлого года на 32,3 % (I квартал 2009г.- 436,4 тыс.рублей). В порядке межбюджетных трансфертов перечислено в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики в связи с переходом учреждений, функционирующих в системе ОМС на преимущественно одноканальное финансирование 8528,4 тыс.рублей, или 25,0 % к годовым назначениям. Доля в общей сумме расходов 9,1 %. Бюджетные учреждения, финансируемые из местного бюджета города Канаш по состоянию на 1 апреля 2010 года кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам и по другим первоочередным расходам не имеют. В I квартале текущего года непредвиденных расходов из резервного фонда администрации города Канаш и расходов по обслуживанию муниципального долга не было. Рассмотрев итоги исполнения местного бюджета города Канаш за I квартал текущего года, в целях устойчивого развития социально-культурной сферы и качественного исполнения бюджета города Канаш в 2010 году. Собрание депутатов города Канаш р е ш и л о: 1. Главным распорядителям расходов бюджета г.Канаш – начальникам отделов образования и молодежной политики, здравоохранения, культуры, спорта, информационной политики и архивного дела и иным прямым получателям средств местного бюджета обеспечить: - достижение оптимального уровня муниципальных расходов при повышении их эффективности; - эффективное и строго целевое использование средств, выделенных местному бюджету из республиканского бюджета Чувашской Республики. - эффективную реализацию направлений приоритетных национальных проектов; - недопущение кредиторской задолженности по первоочередным расходам, связанным с выплатой заработной платы и начислений на нее, закупкой медикаментов и продуктов питания, оплатой коммунальных услуг; - не допускать принятия бюджетных обязательств сверх пределов бюджетных обязательств, доведенных на 2010 год. 2. Начальникам отделов по земельным, имущественным отношениям и правового обеспечения администрации города Канаш: - обеспечить рациональное и эффективное использование муниципального имущества и проводить целенаправленную работу по взысканию в бюджет города арендной платы за землю и муниципальное имущество. 3. Финансовому отделу администрации города Канаш: - обеспечить качественное исполнение местного бюджета города Канаш на 2010 год; - обеспечить контроль за недопущением кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам; - усилить контроль за целевым использованием средств учреждений, финансируемых из местного бюджета города Канаш. - обеспечить соблюдение параметров, учтенных при оценке расходной части консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов на 2010 год. 4. Рекомендовать Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 4 по Чувашской Республике: - продолжить работу по сокращению недоимки, обратив особое внимание на обеспечение поступлений в местный бюджет города Канаш; - усилить налоговое администрирование, обращая особое внимание на собираемость местных налогов в полном объеме. 5. Финансовому отделу и отделу экономики администрации города Канаш осуществлять методическое руководство и координацию работы по разработке проекта местного бюджета города Канаш на 2011 год. 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам финансово-экономической деятельности и бюджету. Глава города Канаш В.И. Полукарова