Об итогах исполнения бюджета города Канаш за 9 месяцев 2009 года

Работа администрации города Канаш за 9 месяцев 2009 года проводилась в соответствии с решением Собрания депутатов города Канаш от 21 ноября 2008 г. № 35/5 «О местном бюджете города Канаш на 2009 год» с внесенными изменениями, постановлением администрации города Канаш от 08 декабря 2008 года № 979 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов города Канаш «О местном бюджете города Канаш на 2009 год» и была направлена на улучшение управления бюджетными расходами в условиях кризиса. За 9 месяцев текущего года доходы бюджета города Канаш исполнены на 72,2 процента к годовым назначениям и составляют 350720,8 тыс. рублей и на 90,8 процента к соответствующему периоду прошлого года (386368,6 тыс. рублей). Собственные доходы выполнены на 66,9 процента к годовому плану, поступило 165893,6 тыс. руб., что на 3,4 процента меньше соответствующего периода прошлого года (171812,7 тыс.рублей), из них налоговые и неналоговые доходы выполнены на 67,1 процента к годовым назначениям, которые поступили в сумме 141361,3 тыс. рублей. Налоговые доходы исполнены на 65,8 процента, поступило 92088,4 тыс. рублей при годовых назначениях 139968,8 тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление снизилось на 15,1 процентов или на 16421,1 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимают: налог на доходы физических лиц – 58,6 процента, поступивший в сумме 53941,2 тыс. рублей, что на 17334,7 тыс. рублей или на 24,3 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (71275,9 тыс. рублей), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24,4 процента, поступивший в сумме 22462,1 тыс. рублей (меньше на 4,3 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года или на 1000,7 тыс. рублей). Неналоговые доходы исполнены с сумме 49272,9 тыс. рублей при годовых назначениях 70678,2 тыс. рублей, или 69,7 процента, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 29,6 процента, из них доходы от использования муниципального имущества, удельный вес которых в неналоговых доходах 33,1 процента, выполнены на 100,2 процента (поступило 16290,5 тыс. рублей, план 16252,9 тыс. рублей) или на 22,3 процента меньше по сравнению с прошлым периодом, доходы от реализации муниципального имущества (удельный вес в неналоговых доходах 47,1 процента) поступили в сумме 23195,6 тыс. рублей при плане 38500,0 тыс. рублей или в 22,2 раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета города составляет 40,3 процента, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 7,0 процента. За 9 месяцев текущего года доходы от приносящей доход деятельности поступили в сумме 24532,3 тыс. рублей, что составляет 66,1 процента к плановым назначениям и на 2,9 процента меньше к соответствующему периоду прошлого года. Общая сумма поступлений из республиканского бюджета Чувашской Республики составляет 184827,2 тыс. руб. или 77,7 процента к годовым назначениям, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижены на 13,9 процента, удельный вес в доходах бюджета города составляет 52,7 процента. Недоимка по местным налогам в городской бюджет составляет 1313,0 тыс. рублей, по сравнению с началом года увеличена на 4,4 процента (на 01.01.2009 г. 1258,0 тыс. рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижена на 3,9 процента (на 01.10.2008 г. 1366,0 тыс. рублей). Бюджет города Канаш по расходам за 9 месяцев 2009 года исполнен на 336719,7 тыс. рублей или 66,8 процента к годовым назначениям. Профицит бюджета составил 14001,1 тыс. рублей. Расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились на 55162,4 тыс. рублей, что составляет 14,1 процента. В то же время расходы на финансирование социально-культурной сферы произведены на уровне прошлого года и составили в сумме 241605,7 тыс. руб. (2008 год – 240414,7 тыс. руб.), увеличение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,5 процента. Доля расходов на эти цели составляет 71,75 процента в общей сумме расходов бюджета, в том числе на финансирование: образования – 45,6 процента, здравоохранения и спорта – 21,3 процента, культуры – 2,8 процента, социальной политики – 2,0 процента. Исполнение годовых назначений по расходам за 9 месяцев текущего года по отраслям характеризуется следующими данными: образование – 153578,6 тыс. рублей или 62,3 процента к уточненным годовым назначениям 2009 года, что составляет 111,7 процента к факту 9 месяцев 2008 года; культура – 9412,2 тыс. рублей или 65,3 процента к уточненным годовым назначениям 2009 года, что составляет 120,4 процента к факту 9 месяцев 2008 года; здравоохранение – 71742,1 тыс. рублей или 62,6 процента к уточненным годовым назначениям 2009 года, что составляет 91,9 процента к факту 9 месяцев 2008 года; соцполитика – 6872,8 тыс. рублей или 36,3 процента к уточненным годовым назначениям 2009 года, что составляет 40,4 процента к факту 9 месяцев 2008 года. В связи с финансовым кризисом и недопоступлением собственных доходов изменилась структура расходов бюджета города по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Доля расходов на оплату труда с начислениями составляет 51,1 процента (в 2008 году 37,1 процента), коммунальные услуги 7,3 процента (в 2008 году 4,6 процента), работы и услуги по содержанию имущества (это в основном оплата ремонтных работ и благоустройство города 4,5 процента (в 2008 году 9,8 процента), инвестиции 8,1 процента (в 2008 году 18,1 процента). Все расходы осуществлялись на основании утверждаемых лимитов бюджетных обязательств. Несмотря на невыполнение расходной части бюджета города Канаш в целом, полностью выполнены бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, компенсаций педагогическим работникам по приобретению книгоиздательской продукции. За 9 месяцев текущего года финансирования непредвиденных расходов из резервного фонда администрации города Канаш, а также расходов на обслуживание муниципального долга не было. В целях исполнения принятых обязательств на 2009 год Собрание депутатов р е ш и л о: 1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города Канаш обеспечить уплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и выплату заработной платы в установленные сроки. 2. Главным распорядителям кредитов – начальникам отделов образования и молодежной политики; здравоохранения; культуры, национальной политики и архивного дела администрации г. Канаш (Ивановой Л.П., Назаровой Л.Д., Золотовой Н.В.) и иным прямым получателям средств городского бюджета обеспечить: - полное и целевое использование бюджетных средств полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов; - принятие бюджетных обязательств в пределах бюджетных обязательств, доведенных на 2009 год. 3. Рекомендовать начальнику Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Чувашской Республике (Чернову Е.И.): - продолжить работу по расширению налогооблагаемой базы, в том числе и путем наиболее полного охвата объектов недвижимого имущества физических лиц; - продолжить работу с предприятиями по недопущению образования текущей недоимки. 4. Начальнику Финансового отдела администрации города Канаш (Басыровой Р.К.): - осуществлять взаимодействие с Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Чувашской Республике при прогнозировании налоговых доходов бюджета города Канаш в целях качественного их формирования на 2010 год; - обеспечить качественную подготовку проекта решения Собрания депутатов о местном бюджете города Канаш на 2010 год и материалов к нему. 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам финансово-экономической деятельности и бюджету города Канаш. Глава города Канаш В.И. Полукарова