Направления деятельности

Информация об исполнении бюджета города Канаш за 9 месяцев 2020 года

Информация о ходе исполнения бюджета города Канаш за 9 месяцев 2020 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов города Канаш от 06 .12.2019 № 9/3 «О бюджете города Канаш на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом внесенных изменений (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета города Канаш за 9 месяцев 2020 года, представленным финансовым отделом города Канаш в Контрольно-счетный орган г.Канаш.

Исполнение бюджета города по доходам

Доходы на 2020 год утверждены Решением (с изменениями и дополнениями) в сумме 1105858,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 861110,9 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы в сумме 244747,7 тыс.рублей. В течение девяти месяцев доходы увеличены на 207123,2 тыс.рублей или на 23,1 % за счет увеличения безвозмездных поступлений из республиканского бюджета на 226882,1 тыс.рублей и за счет снижения собственных доходов на 19758,9 тыс.рублей.

Доходы бюджета за 9 месяцев текущего года исполнены в сумме 496999,9 тыс.рублей или 44,9 % к годовым назначениям По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление доходов снизилось на 199020,6 тыс. рублей или на 28,6 % (за 9 месяцев 2019 года поступило – 696020,5 тыс. рублей).

Собственные доходы поступили в сумме 153588,8 тыс. рублей или 62,8 % к годовым назначениям – 244747,7 тыс. рублей, их доля в объеме поступивших доходов составляет 30,9 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление собственных доходов снизилось на 34275,9 тыс. рублей или на 18,3 % (за 9 месяцев 2019 года поступило 187864,7 тыс. рублей).

Налоговые доходы исполнены в сумме 118682,3 тыс. рублей или 61,6 % к годовым назначениям – 192534,6 тыс. рублей, их доля в объеме собственных доходов – 77,3%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступление налоговых доходов снизилось на 23426,7 тыс. рублей или на 16,5 % (за 9 месяцев 2019 года поступило – 142109,0 тыс. рублей).

Наибольшую долю в объеме поступивших налоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц – 65,6 % (поступило 77877,8 тыс. рублей или 68,3 % к годовым назначениям – 114000,0 тыс. рублей), налоги на совокупный доход – 11,0 % (поступило 16872,7 тыс. рублей или 75,7 % к годовым назначениям – 22283,3 тыс. рублей), налоги на имущество – 9,5 % (поступило 14587,8 тыс. рублей или 32,2 % к годовым назначениям – 45350,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается снижение поступлений налога на доходы физических лиц на 4716,0 тыс. рублей или на 5,7 %, снижение поступлений налогов на совокупный доход на 11497,0 тыс.рублей или на 40,5 %, снижение налогов на имущество на 7740,1 тыс.рублей или на 34,7 %.

Неналоговые доходы поступили в сумме 34906,5 тыс. рублей или 66,9 % к годовым назначениям – 52213,1 тыс. рублей, их доля в объеме собственных доходов – 22,7 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление неналоговых доходов снизилось на 10849,2 тыс. рублей или на 23,7 % (за 9 месяцев 2019 года поступило – 45755,7 тыс. рублей).

Наибольшую долю в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 49,6 % (поступило 17312,3 тыс. рублей или 71,4 % к годовым назначениям – 24238,4 тыс. рублей), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление снизилось на 2143,3 тыс.рублей или на 11,0 %, от продажи муниципального имущества – 30,4 %, поступило 10613,7 тыс. рублей или 53,1 % к годовым назначениям – 20000,0 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается снижение поступлений доходов от продажи муниципального имущества на 3353,2 тыс. рублей, или на 24,0 % (за 9 месяцев 2019 года поступило 13966,9 тыс. рублей

Безвозмездные поступления от бюджетов другого уровня поступили в сумме 343411,1 тыс. рублей или 39,9 % к годовым назначениям – 861110,9 тыс. рублей, их доля в объеме поступивших доходов составляет 69,1 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление межбюджетных трансфертов снизилось на 164744,7 тыс. рублей или на 32,4 % (за 9 месяцев 2019 года поступило 508155,8 тыс. рублей).

2. Исполнение бюджета города по расходам

Расходы бюджета города на 2020 год утверждены Решением (с внесенными изменениями) в сумме 1295420,5 тыс. рублей. За 9 месяцев текущего года бюджетные ассигнования увеличены на 373989,1 тыс. рублей, или на 40,6 %.

За 9 месяцев текущего года расходная часть бюджета города Канаш исполнена в сумме 638967,6 тыс. рублей, что составляет 49,3 % к годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов снижен на 75025,2 тыс. рублей или на 10,5 % (за 9 месяцев 2019 года израсходовано 713992,8 тыс. рублей).

В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:

«Общегосударственные вопросы» – 47897,1 тыс. рублей (65,5 % к годовым назначениям – 73173,5 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов бюджета города составила 7,5 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличены на 3696,0 тыс.рублей или 8,4 %;

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 6170,6 тыс. рублей (66,6 % к годовым назначениям – 9260,0 тыс. рублей), доля – 1,0 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены на 1287,9 тыс.рублей или на 17,3 %;

«Национальная экономика» – 64629,4 тыс.рублей (51,3 % к годовым назначениям – 126083,3 тыс. рублей), доля – 10,1 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 10713,4 тыс.рублей или на 19,9 %;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 41477,0 тыс.рублей (12,7 % к годовым назначениям – 327840,8 тыс. рублей), доля – 6,5 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены на 106041,1 тыс.рублей, или на 71,9 %.

«Образование» – 397816,5 тыс. рублей (63,7 % к годовым назначениям – 624478,1 тыс. рублей), доля – 57,6%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены на 14120,7 тыс.рублей или на 3,4 %;

«Культура, кинематография» – 20302,8 тыс. рублей (70,0% к годовым назначениям – 28710,7 тыс. рублей), доля – 3,2 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 5129,4 тыс.рублей или на 33,8%;

«Социальная политика» – 38154,8 тыс. рублей (81,5 % к годовым назначениям – 46792,8 тыс. рублей), доля – 6,0 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличены на 11707,30тыс.рублей или на 44,3 %;

«Физическая культура и спорт» – 22352,8 тыс. рублей (40,1 % к годовым назначениям – 55691,3 тыс. рублей), доля – 3,5% , в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 15217,1 тыс.рублей или на 213,3%;

«Средства массовой информации» – 166,6тыс. рублей (55,5 % к годовым назначениям – 300,0 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижены на 39,7 тыс.рублей;

«Обслуживание государственного и муниципального долга» – при плановых назначениях 3000,0 тыс. рублей расходы не произведились.

Результат исполнения бюджета города

По состоянию на 1 октября т.г. бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 141967,7 тыс.рублей, (по итогам 9 месяцев 2019 года бюджет города исполнен с дифицитом 17972,3 тыс. рублей).

Бюджет города за 9 месяцев т.г. полностью исполнен в программной классификации расходов на основе утвержденных администрацией города Канаш 20 муниципальных программ города, охватывающих все основные направления деятельности органов местного самоуправления города Канаш.

Председатель КСО А.М.Закон

Распечатать