Направления деятельности

Информация об исполнении бюджета города Канаш в I полугодии 2020 года

Информация о ходе исполнения бюджета города Канаш в первом полугодии 2020 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов города Канаш от от 06 .12.2019 № 9/3 «О бюджете города Канаш на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом внесенных изменений (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета города Канаш за первое полугодие 2020 года, представленным финансовым отделом города в Контрольно-счетный орган г.Канаш.

Исполнение бюджета города по доходам

Доходы на 2020 год утверждены Решением (с изменениями и дополнениями) в сумме 1 086107,9 тыс.рублей, в том числе собственные доходы в сумме 259899,9 тыс.рублей, безвозмездные поступления в сумме 826218,0 тыс. рублей. В течение первого полугодия доходы увеличены на 187372,5 тыс.рублей или на 21,0 %, в том числе за счет выделенных субсидий и субвенций из республиканского бюджета на 191989,2 тыс.рублей, за счет уменьшения плана собственных доходов на 4616,7 тыс.рублей.

Доходы бюджета в I полугодии текущего года исполнены в сумме 240424,9 тыс.рублей или 22,1 % к годовым назначениям По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление доходов снизилось на 185790,2 тыс. рублей или на 43,6 % (в I полугодии 2019 года поступило – 426215,1 тыс. рублей).

Собственные доходы поступили в сумме 98028,2 тыс. рублей или 37,7 % к годовым назначениям (259889,9 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 41,0 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление собственных доходов снизилось на 16546,9 тыс. рублей или на 14,4% (в I полугодии 2019 года поступило 114575,1 тыс. рублей).

Налоговые доходы исполнены в сумме 76823,2 тыс. рублей или 38,1% к годовым назначениям (201834,6 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов – 79,0 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступление налоговых доходов снизилось на 9097,1 тыс. рублей или на 19,6 % (в I полугодии 2019 года поступило – 85920,3 тыс. рублей).

Наибольшую долю в объеме поступивших налоговых доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 64,9 %, поступило 49887,3 тыс. рублей или 44,1 % к годовым назначениям (52004,1 тыс. рублей), что на 4,1 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (52004,1 тыс.рублей), налоги на совокупный доход – 14,0 %, поступило 16898,2 тыс. рублей или 42,0 % к годовым назначениям (30900,0 тыс. рублей), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижено на 23,0%, налоги на имущество – 11,0 %, поступило 8268,5 тыс. рублей или 18,0 % к годовым назначениям (46350,0 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижено на 28,0 %.

Неналоговые доходы поступили в сумме 21205,0 тыс. рублей или 36,5 % к годовым назначениям (58055,3 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов – 21,0 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление неналоговых доходов снизилось на 7449,8 тыс. рублей или на 26,0 % (в I полугодии 2019 года поступило – 28654,8 тыс. рублей).

Наибольшую долу в неналоговых доходах составляют доходы от использования муниципального имущества – 44,2 %, поступило 9382,1 тыс. рублей или 38,2 % к годовым назначениям (24580,6 тыс. рублей),

от продажи муниципального имущества – 36,0 %, поступило 7455,9 тыс. рублей или 34,0 % к годовым назначениям (22000,0 тыс. рублей), В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается снижение доходов от использования муниципального имущества на 3968,9 тыс. рублей, или на 29,7% (в I полугодии 2019 года поступило 13351,0тыс.рублей), снижение доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2192,1 тыс. рублей, или на 21,9%.

Безвозмездные поступления от бюджетов другого уровня поступили в сумме 1425396,7 тыс. рублей или 17,2 % к годовым назначениям (826218,0 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 59,2 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в первом полугодии текущего года из республиканского бюджета поступило на 169243,3 тыс. рублей, или на 54,3 % меньше (в I полугодии 2019 года поступило 311640,0 тыс. рублей).

2. Исполнение бюджета города по расходам

Расходы бюджета города на 2020 год утверждены Решением (с внесенными изменениями) в сумме 1275669,9 тыс. рублей. В первом полугодии текущего года расходная часть бюджета увеличена на 354238,5 тыс. рублей, или на 39,0 %.

В I полугодии т.г. из бюджета города Канаш выделено 400454,0 тыс. рублей, что составляет 31,4 % к годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде израсходовано бюджетных средств на 50165,5 тыс. рублей или на 11,1 % меньше (в I полугодии 2019 года - 450619,5 тыс. рублей).

В разрезе разделов функциональной классификации исполнение расходов составило:

«Общегосударственные вопросы» – 30428,8 тыс. рублей или 42,3% к годовым назначениям – 71903,5 тыс. рублей, их доля в общей сумме расходов бюджета города составила 7,6 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 2246,1тыс.рублей или на 8,0 %;

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 3476,5 тыс. рублей или 37,9 % к годовым назначениям – 9174,5 тыс. рублей, доля в общих расходах – 0,9 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены на 21,1 %;

«Национальная экономика» – 10641,4 тыс.рублей или 8,6 % к годовым назначениям – 123741,4 тыс. рублей), доля – 2,7 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены на 26,0 %;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 12628,0 тыс. рублей, 4,0 % к годовым назначениям – 318613,7 тыс. рублей, доля – 3,2 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снижены на 87,3;

«Образование» – 303940,7 тыс. рублей, 49,0 % к годовым назначениям – 619846,9 тыс. рублей, доля – 75,9%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 8,7%;

«Культура, кинематография» – 12305,1 тыс. рублей, 40,8% к годовым назначениям – 30193,6 тыс. рублей, доля – 3,1 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 16,9 %;

«Социальная политика» – 18342,7 тыс. рублей, 39,9 % к годовым назначениям – 45917,7тыс. рублей, доля – 4,6 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличены на 19,7 %;

«Физическая культура и спорт» – 8615,2 тыс. рублей, 16,3 % к годовым назначениям –52938,6 тыс. рублей, доля – 2,2 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 79,2 %;

«Средства массовой информации» – 75,6 тыс. рублей, 25,2 % к годовым назначениям – 300,0 тыс. рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены на

51,7 %;

«Обслуживание государственного и муниципального долга» – при плановых назначениях 3000,0 тыс. рублей расходы не производились.

Результат исполнения бюджета города

По состоянию на 1 июля т.г. бюджет города исполнен с дефицитом, в сумме 160029,1 тыс.рублей, за счет возврата не использованных остатков субсидий республиканского бюджета на 01.01.2020 г. (по итогам I полугодия 2019 года дефицит составлял 24404,4 тыс. рублей).

Председатель КСО А.М.Закон

Распечатать