Информация о ходе исполнения бюджета города Канаш за первый квартал 2020 года

Информация о ходе исполнения бюджета города Канаш за первый квартал 2020 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов города Канаш от 06 .12.2019 № 9/3 «О бюджете города Канаш на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом внесенных изменений (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета города Канаш за первый квартал 2020 года, представленном финансовым отделом города Канаш в Контрольно-счетный орган г.Канаш.

1. Исполнение бюджета города по доходам

Доходы на 2020 год с учетом изменений утверждены Решением в сумме 1015889,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 751382,6 тыс. рублей, собственные доходы 264506,6 тыс.рублей. В течение первого квартала бюджет города по доходам увеличен на 117153,8 тыс.рублей или на 13,0 %, в том числе за счет дополнительно выделенных безвозмездных поступлений из республиканского бюджета.

Расходы бюджета города увеличены в течении первого квартала на 284 019,7 тыс.рублей в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, направляемых в соответствии с их целевым назначением на 260 511,5 тыс. руб. и за счет остатков собственных средств на начало года в сумме 20155,6 тыс.рублей.

Согласно отчету об исполнении бюджета за I квартал 2020 года поступило доходов в сальдовой сумме 10169,8 тыс.рублей или 1,0% к годовым назначениям, в том числе собственных доходов 56546,0 тыс.рублей, безвозмездных поступлений 100264,4 тыс.рублей и возврата неиспользованных на начало года субсидий и субвенций в вышестоящий бюджет 110434,2 тыс.рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов исполнено в сумме 56846,0 тыс. рублей или 21,4 % к годовым назначениям (264506,6 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 36,1 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступило собственных доходов больше на 4333,1 тыс. рублей или на 5,3 % (в I квартале 2019 года поступило  52512,9 тыс. рублей).

Налоговые доходы поступили в сумме 44391,0 тыс. рублей или 21,5% к годовым назначениям (206451,3 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов 78,5 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступление налоговых доходов увеличилось на 1995,9 тыс. рублей или на 4,7 % (в I квартале 2019 года поступило 42395,1 тыс. рублей).

Наибольшую долю в объеме поступивших налоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц 63,7 %, поступило 28285,7 тыс. рублей или 24,0 % к годовым назначениям 117800,0 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост поступлений на 1853,1 тыс.рублей или на 7,0%. Налоги на совокупный доход поступили в сумме 7478,8 тыс.рублей или 24,2 % к плановым назначениям (30900,0 тыс. рублей), их доля в налоговых доходах 17,6 %, по сравнению с предыдущим годом меньше на 359,6 тыс.рублей или на 4,6 %. Доля налогов на имущество в налоговых доходах 11,6 % (поступило 5140,1 тыс. рублей или 11,0% к годовым назначениям – 46350,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2019 года произошло снижение поступлений на 473,2 тыс.рублей, или 8,4 %. Госпошлины поступили в сумме 2956,9 тыс.рублей или 33,2 % к плановым счуммам – 8900,0 тыс.рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост на 1024,6 тыс.рублей или 53,1%.

Неналоговые доходы поступили в сумме 12155,0 тыс. рублей или 20,9 % к годовым назначениям (58055,3 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов 21,5 %.  По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление неналоговых доходов увеличилось на 2037,2 тыс. рублей или на 20,1 % (в I квартале 2019 года поступило 10117,8 тыс. рублей).

Наибольшую долю в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 46,5 %, поступило 5657,1 тыс. рублей или 23,0 % к годовым назначениям – 24580,6 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 2150,6 тыс.рублей или на 61,3 %.

Доходы от продажи муниципального имущества поступили в сумме 4257,9 тыс. рублей или 19,4 % к годовым назначениям – 22000,0 тыс. рублей), их доля в неналоговых доходах составляет 35,0 %, по сравнению с предыдущим годом произошел рост на 132,1 тыс.рублей, или 3,2 %.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 810,6 тыс.руб. или 13,5% к плановым назначениям – 6000,0 тыс.рублей. Их доля в неналоговых доходах составляет 6,7 %. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается снижение доходов от поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба на 177,8 тыс.рублей или 18,0 %. 

Безвозмездные поступления от бюджетов другого уровня поступили в сумме   100264,4 тыс. рублей или 13,3 % к годовым назначениям (751382,6 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 63,9 %.  В I квартале 2019 года поступило 219765,1 тыс. рублей.

2. Исполнение бюджета города по расходам

 Расходы бюджета города на 2020 год утверждены Решением с учетом изменений в сумме 1205451,1 тыс. рублей. В первом квартале расходы изменены в сторону увеличения на 284 019,7 тыс. рублей, или на 30,8 %.

В I квартале т.г. расходная часть бюджета города Канаш исполнена в сумме 162663,7 тыс. рублей, что составляет 13,5 % к годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов снижен на 62464,9 тыс. рублей или на 27,7 % (в I квартале 2019 года - 225118,6 тыс. рублей).

В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:

«Общегосударственные вопросы» – 15628,8 тыс. рублей (21,8 % к годовым назначениям – 71856,1 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов бюджета города составила 9,6 %;

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 1551,9 тыс. рублей (19,0% к годовым назначениям – 8160,4 тыс. рублей), доля – 1,0 %;

«Национальная экономика» – 6061,5 тыс.рублей (5,0 % к годовым назначениям – 122069,2 тыс. рублей), доля – 3,7 %;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 4651,1 тыс. рублей (1,8 % к годовым назначениям – 251975,9 тыс. рублей), доля – 2,9 %;

«Образование» – 122862,7 тыс. рублей (19,8 % к годовым назначениям – 619418,9 тыс. рублей), доля – 75,5 %;

«Культура, кинематография» – 5257,3 тыс. рублей (17,5% к годовым назначениям – 30063,3 тыс. рублей), доля – 3,2 %;

«Социальная политика» – 2234,6 тыс. рублей (4,9 % к годовым назначениям – 45917,7 тыс. рублей), доля – 1,4 %;

«Физическая культура и спорт» – 4380,6 тыс. рублей (8,3 % к годовым назначениям – 52649,6 тыс. рублей), доля – 2,7 процента;

«Средства массовой информации» – 25,2 тыс. рублей (8,4 % к годовым назначениям – 300,0 тыс. рублей);

«Обслуживание государственного и муниципального долга» – при годовых назначениях 3000,0 тыс. рублей фактических расходов не было. 

3. Результат исполнения бюджета города

По состоянию на 1 апреля т.г. бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 152483,9 тыс.рублей, в том числе за счет возврата не использованных остатков субсидий республиканского бюджета на 01.01.2020 г. в сумме 146721,0 тыс.рублей.  (по итогам I квартала 2019 года профицит составлял 47159,4 тыс. рублей).