Информация об исполнении бюджета города Канаш в I полугодии 2019 года

Информация о ходе исполнения бюджета города Канаш в первом полугодии 2019 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов города Канаш от 07.12.2018 № 45/1 "О бюджете города Канаш на 2019 од и плановый период 2020 и 2021 годов" с учетом внесенных изменений (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета города Канаш за первое полугодие 2019 года, представленным финансовым отделом города в Контрольно-счетный орган г.Канаш.

1. Исполнение бюджета города по доходам

 Доходы на 2019 год утверждены Решением (с изменениями и дополнениями) в сумме 1 168 972,4 тыс.рублей, в том числе собственные доходы в сумме 264148,9 тыс.рублей, безвозмездные поступления в сумме 904823,5 тыс. рублей. В течение первого полугодия доходы увеличены на 375947,8 тыс.рублей или на 47,4 %, в том числе за счет выделенных субсидий и субвенций из республиканского бюджета на 370141,8 тыс.рублей, за счет увеличения собственных доходов на 5806,0 тыс.рублей.

Доходы бюджета в I полугодии текущего года исполнены в сумме 426215,1 тыс.рублей или 36,5 % к годовым назначениям По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление доходов снизилось на 9924,6 тыс. рублей или на 2,3 % (в  I полугодии  2018 года  поступило  – 436139,7 тыс. рублей).

Собственные  доходы поступили в сумме 114575,1 тыс. рублей или 43,3 % к годовым назначениям (264148,9 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 26,9 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление собственных доходов увеличилось на 2767,3 тыс. рублей или на 2,5 % (в I полугодии  2018 года  поступило  111807,8 тыс. рублей).

Налоговые доходы исполнены в сумме 85920,3 тыс. рублей или 44,0% к годовым назначениям (195485,3 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов – 75,0 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступление налоговых доходов увеличилось на 401,0 тыс. рублей или на 0,5 % (в I полугодии 2018 года поступило – 85519,3 тыс. рублей).

Наибольшую долю в объеме поступивших налоговых доходов занимает налог на  доходы физических лиц – 60,5 %, поступило 52004,1 тыс. рублей или 49,5 % к годовым назначениям (105072,0 тыс. рублей), что на 14,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (45507,0 тыс.рублей),  налоги на совокупный доход – 21,0 %, поступило 18028,1 тыс. рублей или 48,1 % к годовым назначениям (37462,0 тыс. рублей), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижено на 34,7%,  налоги на имущество – 13,5 %, поступило 11563,1 тыс. рублей или 26,2 % к годовым назначениям  (44150,0 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличено на 37,9%.

 Неналоговые доходы поступили в сумме 28654,8 тыс. рублей или 41,7 % к годовым назначениям (68663,6 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов – 25,0 %.  По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление неналоговых доходов увеличилось на 2366,3 тыс. рублей или на 9,0 %  (в I полугодии  2018 года  поступило – 26288,5 тыс. рублей).

Наибольшую долу в неналоговых доходах составляют доходы от использования муниципального имущества – 46,6 %, поступило  13351,0 тыс. рублей или 54,3 % к годовым назначениям  (24589,7 тыс. рублей), 

от продажи муниципального имущества – 33,7 %, поступило 19648,0 тыс. рублей или 29,4 % к годовым назначениям (32796,9 тыс. рублей), В сравнении с аналогичным периодом 2018 года наблюдается рост доходов от использования муниципального имущества на 4687,1тыс. рублей, или на 54,1% (в I полугодии 2018 года поступило 8663,9 тыс. рублей), снижение доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности  на 92,4 тыс. рублей, или на 0,9%. 

Безвозмездные поступления от бюджетов другого уровня поступили в сумме   311640,0 тыс. рублей или 34,4% к годовым назначениям (904823,5 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 73,1 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в первом полугодии текущего года из республиканского бюджета  поступило на 12691,9 тыс. рублей, или на 3,9 % меньше (в I полугодии 2018 года  поступило  324331,9 тыс. рублей).

2. Исполнение бюджета города по расходам

 Расходы бюджета города на 2019 год утверждены Решением (с внесенными изменениями) в сумме 1232629,2 тыс. рублей. В первом полугодии текущего года расходная часть бюджета увеличена на 418574,4 тыс. рублей, или на  51,4 %.

В I полугодии т.г. из бюджета города Канаш выделено 450619,5 тыс. рублей, что составляет 36,6 % к годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде израсходовано бюджетных средств на 163215,6 тыс. рублей или на 56,8 % больше (в I полугодии  2018 года  - 287403,9 тыс. рублей).

В разрезе разделов функциональной классификации  исполнение расходов составило:

 «Общегосударственные вопросы» – 28182,7 тыс. рублей или 41,8% к годовым назначениям – 67386,2 тыс. рублей, их доля в общей сумме расходов бюджета города  составила 6,3%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 3686,1тыс.рублей на 15,0%;

 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 4408,0 тыс. рублей или 33,8 % к годовым назначениям – 13029,2тыс. рублей, доля в общих расходах – 10,0 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 50,0 %;

 «Национальная экономика» – 14377,8 тыс.рублей или 12,4 % к годовым назначениям – 116048,0 тыс. рублей), доля – 3,2 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены на 42,4 %;

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 99178,6 тыс. рублей, 25,1 % к годовым назначениям – 395282,8 тыс. рублей, доля – 22,0 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличены на 91656,4 тыс.рублей;

 «Образование» – 279680,3 тыс. рублей, 49,8 % к годовым назначениям – 561458,2 тыс. рублей, доля – 62,1%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 31,4%;

 «Культура, кинематография» – 10524,2 тыс. рублей, 47,1% к годовым назначениям – 22356,3 тыс. рублей, доля – 2,3 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены на 45,3%;

 «Социальная политика» – 9304,3 тыс. рублей, (21,4 % к годовым назначениям – 43379,0 тыс. рублей, доля – 2,1 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличены на 99,4  %;

 «Физическая культура и спорт» – 4807,2 тыс. рублей, 46,5 % к годовым назначениям – 10336,7 тыс. рублей, доля –1,1 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 44,6%;

 «Средства массовой информации» – 156,4 тыс. рублей, 50,0% к годовым назначениям – 312,8 тыс. рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены на 69,5%;

 «Обслуживание государственного и муниципального долга» – при плановых назначениях 3000,0 тыс. рублей расходы не производились. 

3. Результат исполнения бюджета города

 По состоянию на 1 июля т.г. бюджет города исполнен с дефицитом, в сумме 24404,4 тыс.рублей, за счет возврата не использованных остатков субсидий республиканского бюджета на 01.01.2019 г.  (по итогам I полугодия 2018 года дефицит составлял 5199,2 тыс. рублей).