Информация о ходе исполнения бюджета города Канаш за первый квартал 2019 года

Информация о ходе исполнения бюджета города Канаш за первый квартал 2019 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов города Канаш от 07 .12.2018 № 45/1 «О бюджете города Канаш на 2019 и на плановый период 2012 и 2021 годов» с учетом внесенных изменений (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета города Канаш за первый квартал 2019 года, представленном финансовым отделом города Канаш в Контрольно-счетный орган г.Канаш.

 1. Исполнение  бюджета города по доходам

 Доходы на 2019 год утверждены Решением в сумме 793024,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 534681,7 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы 258342,9 тыс.рублей. В течение первого квартала бюджет города по доходам увеличен на 358009,3 тыс.рублей или на 45,1 %, в том числе за счет дополнительно выделенных безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в сумме 352203,3 тыс.рублей, за счет увеличения объема собственных средств на 5806,0 тыс.рублей (неналоговые доходы – уточнения плана приватизации муниципального имущества).

Согласно отчету об исполнении бюджета за I квартал 2019 года поступило доходов в сумме 272278,0 тыс.рублей или 23,7% к годовым назначениямПо сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление доходов увеличилось на 109851,6 тыс. рублей, или на 67,6% (в I квартале  2018 года  поступило  162426,4 тыс. рублей).

Поступление налоговых и неналоговых  доходов исполнено в сумме 52512,9 тыс. рублей или 19,9 % к годовым назначениям (264148,9 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 19,3 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступило собственных доходов больше на 2148,4 тыс. рублей или на 4,3 % (в I квартале  2018 года  поступило  50364,5 тыс. рублей).

Налоговые доходы поступили в сумме 42395,1 тыс. рублей или 21,7% к годовым назначениям (195485,3 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов 80,7 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступление налоговых доходов увеличилось на 2693,1 тыс. рублей или на 6,8 % (в I квартале 2018 года поступило 39702,0 тыс. рублей).

Наибольшую долю в объеме поступивших налоговых доходов занимает налог на  доходы физических лиц 62,3 % (поступило 26432,6 тыс. рублей или 25,2 % к годовым назначениям – 105072,0 тыс. рублей). Налоги на совокупный доход поступили в сумме  7838,4 тыс.рублей или 22,1 % к плановым назначениям(35462,0 тыс. рублей), их доля в налоговых доходах 18,5 %. Доля налогов на имущество в налоговых доходах 13,2 % (поступило 5613,3 тыс. рублей или 12,7% к годовым назначениям – 44150,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2018 года наблюдается рост  поступлений налога на доходы физических лиц на 16,7%, снижение поступлений налогов на совокупный доход на 28,5 %, рост  налогов на имущество на 50,7 %.  

Неналоговые доходы поступили в сумме 10117,8 тыс. рублей или 14,7 % к годовым назначениям (68663,6 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов 19,3 %.  По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление неналоговых доходов снизилось на 544,7 тыс. рублей или на 5,1% (в I квартале  2018года  поступило 10662,5 тыс. рублей).

Наибольшую долю в неналоговых доходах занимают доходы отпродажи муниципального имущества – 40,8 % (поступило 4125,8 тыс. рублей или 12,4 % к годовым назначениям – 33306 тыс. рублей), использования имущества, находящегося в  муниципальной собственности 34,7 % (поступило  3506,7 тыс. рублей или 14,3 % к годовым назначениям – 24580,6 тыс. рублей),  штрафы, санкции, возмещение ущерба – 9,8 % (поступило 988,4 тыс.руб. или 16,5% к плановым назначениям – 6000,0 тыс.рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2018 года наблюдается снижение доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 3,8%, рост доходов от продажи муниципального имущества на 46,8%, снижение поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба на 38,6%. 

Безвозмездные поступления отбюджетов другого уровня поступили в сумме   219765,1 тыс. рублей или 24,8% к годовым назначениям (886885,0 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 80,7 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в первом квартале текущего года межбюджетные трансферты поступили с ростом на 96,1 % (в I квартале  2018 года  поступило 112061,9 тыс. рублей).-

 2. Исполнение  бюджета города по расходам

 Расходы бюджета города на 2019 год утверждены Решением в сумме 814054,8 тыс. рублей. В первом квартале расходы увеличены на 400621,4 тыс. рублей, или на 49,2 % и составляют на 01.04.2019 г. 1214676,2 тыс. рублей.

В I квартале т.г. расходная часть бюджета города Канаш исполнена в сумме 225118,6 тыс. рублей, что составляет 18,5 % к годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов увеличился на 55463,7 тыс. рублей или на 32,7 % (в I квартале  2018 года  - 169654,9 тыс. рублей).

В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:

 «Общегосударственные вопросы» – 14100,0 тыс. рублей (19,9% к годовым назначениям – 71014,2 тыс. рублей),  их доля в общей сумме расходов бюджета города  составила 6,3 %;

 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 1316,2 тыс. рублей (13,4% к годовым назначениям – 9857,4 тыс. рублей), доля – 0,6 %;

 «Национальная экономика» – 5048,7 тыс.рублей (4,7 % к годовым назначениям – 108278,9 тыс. рублей), доля – 2,2 %;

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 78625,7 тыс. рублей (20,3 % к годовым назначениям – 388087,8 тыс. рублей), доля – 34,9 %;

 «Образование» – 118769,3 тыс. рублей (21,0 % к годовым назначениям – 565657,7 тыс. рублей), доля – 52,8%;

 «Культура, кинематография» – 4981,7 тыс. рублей (22,4% к годовым назначениям – 22254,6 тыс. рублей), доля – 2,2 %;

 «Социальная политика» – 330,7 тыс. рублей (0,8 % к годовым назначениям – 39414,6 тыс. рублей), доля – 0,2 %;

 «Физическая культура и спорт» – 1868,0 тыс. рублей (27,6 % к годовым назначениям – 6758,2 тыс. рублей), доля –0,8 процента;

 «Средства массовой информации» – 78,2 тыс. рублей (25,0 % к годовым назначениям – 312,8 тыс. рублей);

 «Обслуживание государственного и муниципального долга» – при годовых назначениях  3000,0 тыс. рублей фактических расходов не было. 

 3. Результат исполнения  бюджета города

 По состоянию на 1 апреля т.г. бюджет города исполнен с профицитом  в сумме 47159,4 тыс.рублей, за счет возврата не использованных остатков субсидий республиканского бюджета на 01.01.2018 г.  (по итогам I квартала 2018 года дефицит составлял 7228,5 тыс. рублей).