Информация об исполнении бюджета города Канаш за 2018 год

Информация о ходе исполнения бюджета города Канаш за 2018 год подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов города Канаш от  от 08.12.2017 № 35/2 «О бюджете города Канаш на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом внесенных изменений (далее - Решение),    показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета города Канаш за 2018 год, представленным финансовым отделом города Канаш в Контрольно-счетный орган г.Канаш.

 1. Исполнение  бюджета города по доходам

Доходы на 2018 год утверждены Решением (с изменениями и дополнениями) в сумме 1734360,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1463090,2 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы в сумме 271270,2 тыс.рублей. В 2018 года доходы увеличены на 660892,0 тыс.рублей или на 61,6 % за счет увеличения безвозмездных поступлений из республиканского бюджета на 625892,0 тыс.рублей и за счет увеличения собственных доходов на 35000,0 тыс.рублей.

Доходы бюджета за  2018 год исполнены в сумме 1353739,8 тыс.рублей или 78,1 % к годовым назначениямПо сравнению с предыдущим годом, в отчетном году поступление доходов увеличилось на 447900,4 тыс. рублей или на 49,4 % (в 2017 году  поступило 905839,4 тыс. рублей).

Собственные  доходы поступили в сумме 281760,3 тыс. рублей или 103,9 % к годовым назначениям - 271270,2 тыс. рублей, их доля в объеме поступивших доходов составляет 20,8 %. По сравнению с  прошлым годом, в отчетном году поступление собственных доходов увеличилось на 33900,9 тыс. рублей или на 13,7 %, за  2017 год  поступило 247859,4 тыс. рублей.

Налоговые доходы исполнены в сумме 208983,8 тыс. рублей или 103,7% к годовым назначениям – 201460,8 тыс. рублей, их доля в объеме собственных доходов 74,2 %. По сравнению с прошлым годом в отчетном году поступление налоговых доходов увеличилось на 23567,9 тыс. рублей или на 12,7 %, за 2017 год поступило – 185415,9 тыс. рублей.

Наибольшую долю в объеме поступивших налоговых доходов занимает налог на  доходы физических лиц – 51,2 % (поступило 107044,1 тыс. рублей или 103,9 % к годовым назначениям – 103000,0 тыс. рублей) по сравнению с прошлым годом увеличен на 3,2 %, налоги на совокупный доход – 21,2 % (поступило 44366,6 тыс. рублей или 103,1 % к годовым назначениям – 43009,5 тыс. рублей) по сравнению с прошлым годом увеличены на 11,6 %,  налоги на имущество – 22,1 % (поступило 46111,7 тыс. рублей или 103,7 % к годовым назначениям – 44450,0 тыс. рублей) по сравнению с прошлым годом увеличены на 46,9 %.

Неналоговые доходы поступили в сумме 72776,5 тыс. рублей или 104,3 % к годовым назначениям – 69809,4 тыс. рублей, их доля в объеме собственных доходов – 25,8 %.  По сравнению с прошлым годом, в отчетном году поступление неналоговых доходов увеличилось на 10333,0 тыс. рублей или на 16,5 % (за  2017 год  поступило 62443,5 тыс. рублей).

Наибольшую долю в неналоговых доходахзанимают доходы от продажи муниципального имущества – 46,0 %, поступило 33508,2 тыс. рублей или 106,4 % к годовым назначениям – 31500,0 тыс. рублей.  доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 34,6 %, поступило  25192,3 тыс. рублей или 101,3 % к годовым назначениям – 24880,6 тыс. рублей).   В сравнении с  2017 годом наблюдается рост доходов от продажи муниципального имущества на 6992,3 тыс. рублей, или на 26,4 % (за 2017 год поступило 26515,9 тыс. рублей),  рост доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 1230,1 тыс. рублей, или на 5,1%. 

Безвозмездные поступления отбюджетов другого уровня поступили в сумме   1071979,5 тыс. рублей или 73,3 % к годовым назначениям – 1463090,2 тыс. рублей, их доля в объеме поступивших доходов составляет 79,2 %. По сравнению с  прошлым годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 413999,5 тыс. рублей или на 62,9 % (за 2017 год  поступило 657980,0 тыс. рублей).

 2. Исполнение  бюджета города по расходам

Расходы бюджета города на 2018 год утверждены Решением (с внесенными изменениями) в сумме 1747757,6 тыс. рублей. На конец года бюджетные ассигнования увеличены на 656084,0 тыс. рублей, или на 60,1 %.

За 2018 год расходная часть бюджета города Канаш исполнена в сумме 1313097,4 тыс. рублей, что составляет 75,1 % к годовым назначениям. В сравнении с прошлым годом в 2018 году объем расходов увеличился на 407434,9 тыс. рублей или на 45,0 % (за 2017 год  поступило 905662,5 тыс. рублей).

В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:

«Общегосударственные вопросы» – 59167,2 тыс. рублей (99,8 % к годовым назначениям – 59309,4 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов бюджета города  составила 4,5 %, в сравнении с прошлым годом расходы увеличены на 4705,2 тыс.рублей или 8,6 %;

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 11705,9 тыс. рублей (99,8 % к годовым назначениям – 11726,7 тыс. рублей), доля – 0,9 %, в сравнении с прошлым годом увеличены на 6532,1 тыс.рублей или на 126,3%;

«Национальная экономика» – 175216,4 тыс.рублей (89,3 % к годовым назначениям – 196311,3 тыс. рублей), доля – 13,3 %, в сравнении с  прошлым годом увеличены на 23534,9 тыс.рублей или на 15,5 %;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 489615,2 тыс.рублей (56,3 % к годовым назначениям – 870154,9 тыс. рублей), доля – 37,3 %, в сравнении с 2017 годом  увеличены на 273688,6 тыс.рублей, в связи с поступлением средств по программе "Моногород";

«Образование» – 507128,0 тыс. рублей (94,4 % к годовым назначениям – 537443,3 тыс. рублей), доля – 38,6%, в сравнении с прошлым годом увеличены на 95967,3 тыс.рублей или на 23,3%;

«Культура, кинематография» – 22264,3 тыс. рублей (92,6 % к годовым назначениям – 24041,4 тыс. рублей), доля – 1,7 %, в сравнении с прошлым годом увеличены на 3714,1 тыс.рублей или на 20,0%;

«Социальная политика» – 39827,2 тыс. рублей (98,1 % к годовым назначениям – 40588,8 тыс. рублей), доля – 3,0 %, в сравнении с прошлым годом расходы увеличены на 4542,9 тыс.рублей или на 12,9%;

«Физическая культура и спорт» – 7272,1 тыс. рублей (100,0 % к годовым назначениям), доля – 0,6% , в сравнении с прошлым годом снижены на 4718,7 тыс.рублей или на 39,4%;

«Средства массовой информации» – 296,3тыс. рублей (98,8% к годовым назначениям – 300,0 тыс. рублей), по сравнению с прошлым годом снижены на 987,2 тыс.рублей;

«Обслуживание государственного и муниципального долга» – при плановых назначениях 406,8 тыс. рублей расходы  произведены в размере 100,0%. 

3. Результат исполнения  бюджета города

По состоянию на 1 января 2019 г. бюджет города исполнен с профицитом в сумме 40642,4 тыс.рублей, (по итогам исполнения бюджета города за 2017 год  профицит составил 176,9 тыс. рублей).

Бюджет города за 2018 год полностью исполнен  в программной классификации расходов на основе  утвержденных администрацией города Канаш 14 муниципальных программ города, охватывающих все основные направления деятельности органов местного самоуправления города Канаш.

 

 

Председатель КСО                                                                      А.М. Закон