Информация об исполнении бюджета города Канаш за I квартал 2018 года

Информация о ходе исполнения бюджета города Канаш за первый квартал 2018 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов города Канаш от 08 .12.2017 № 35/2 «О бюджете города Канаш на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом внесенных изменений (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета города Канаш за первый квартал 2018 года, представленном финансовым отделом города Канаш в Контрольно-счетный орган г.Канаш.

1. Исполнение  бюджета города по доходам

Доходы на 2018 год утверждены Решением в сумме 1102974,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 866704,3 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы 236270,2 тыс.рублей. В течение первого квартала бюджет города по доходам увеличен на 408514,7 тыс.рублей или на 37,0 %, за счет дополнительно выделенных безвозмездных поступлений из республиканского бюджета.

Согласно отчету об исполнении бюджета за I квартал 2018 года поступило доходов в сумме 162426,4 тыс.рублей или 10,7% к годовым назначениямПо сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление доходов увеличилось на 48381,1 тыс. рублей, или на 42,4 % (в  I квартале  2017 года  поступило  114045,3 тыс. рублей).

Поступление налоговых и неналоговых  доходов исполнено в сумме 50564,5 тыс. рублей или 21,3 % к годовым назначениям (236270,2 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 31,0 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступило собственных доходов больше на 4071,2 тыс. рублей или на 8,8 % (в I квартале  2017 года  поступило  46293,3 тыс. рублей).

Налоговые доходы поступили в сумме 39702,0 тыс. рублей или 22,3% к годовым назначениям (177713,0 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов 78,8 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступление налоговых доходов увеличилось на 2655,0 тыс. рублей или на 7,2 % (в I квартале 2017 года поступило 37047,0 тыс. рублей).

Наибольшую долю в объеме поступивших налоговых доходов занимает налог на  доходы физических лиц 57,0 % (поступило 22640,8 тыс. рублей или 23,9 % к годовым назначениям - 94700,0 тыс. рублей). Налоги на совокупный доход поступили в сумме 10964,8 тыс.рублей или 28,0 % к плановым назначениям(39200,0 тыс. рублей), их доля в налоговых доходах 27,6 %. Доля налогов на имущество в налоговых доходах 9,4 % (поступило 3724,8 тыс. рублей или 11,3% к годовым назначениям - 33000,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2017 года наблюдается рост  поступлений налога на доходы физических лиц на 10,5%, рост поступлений налогов на совокупный доход на 12,3 %, снижение  налогов на имущество на 17,8 %.  

Неналоговые доходы поступили в сумме 10662,5 тыс. рублей или 18,2 % к годовым назначениям (58557,2 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов 21,2 %.  По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление неналоговых доходов увеличилось на 1416,2 тыс. рублей или на 15,3% (в I квартале  2017года  поступило 9246,3 тыс. рублей).

Наибольшую долю в неналоговых доходах занимают доходы отиспользования имущества, находящегося в  муниципальной собственности 36,0 % (поступило  3837,2 тыс. рублей или 15,4 % к годовым назначениям – 24920,0 тыс. рублей),  доходы от продажи муниципального имущества – 26,4 % (поступило 2810,8 тыс. рублей или 11,2 % к годовым назначениям – 25000,0 тыс. рублей), штрафы, санкции, возмещение ущерба - 24,0% (поступило 2561,2 тыс.руб. или 56,9% к плановым назначениям - 4500,0 тыс.рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2017 года наблюдается снижение доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 3,8%, снижение доходов от продажи муниципального имущества на 16,9%, рост поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба на 185,4%. 

Безвозмездные поступления отбюджетов другого уровня поступили в сумме   112061,9 тыс. рублей или 8,8% к годовым назначениям (1275219,0 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 69,0 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в первом квартале текущего года межбюджетные трансферты поступили с ростом на 65,4 % (в I квартале  2017 года  поступило 67752,0 тыс. рублей).-

2. Исполнение  бюджета города по расходам

Расходы бюджета города на 2018 год утверждены Решением в сумме 1121179,7 тыс. рублей. В первом квартале расходы увеличены на 408514,7 тыс. рублей, или на  36,4 % и составляют 1511489,2 тыс. рублей.

В I квартале т.г. расходная часть бюджета города Канаш исполнена в сумме 169654,9 тыс. рублей, что составляет 11,1 % к годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов увеличился на 52488,0 тыс. рублей или на 44,8 % (в I квартале  2017 года  - 117166,9 тыс. рублей).

В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:

 «Общегосударственные вопросы» – 15184,5 тыс. рублей (20,8% к годовым назначениям – 72992,6 тыс. рублей),  их доля в общей сумме расходов бюджета города  составила 9,0 %;

 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 1259,8 тыс. рублей (20,3% к годовым назначениям – 6214,9 тыс. рублей), доля – 0,7 %;

 «Национальная экономика» – 6263,7 тыс.рублей (4,0 % к годовым назначениям – 155120,2 тыс. рублей), доля – 3,7 %;

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 37910,9 тыс. рублей (4,8 % к годовым назначениям – 794960,2 тыс. рублей), доля – 22,3 %;

 «Образование» – 101997,3 тыс. рублей (22,9 % к годовым назначениям – 445736,2 тыс. рублей), доля – 60,1%;

 «Культура, кинематография» – 5221,2 тыс. рублей (26,4% к годовым назначениям – 19771,5 тыс. рублей), доля – 3,1 %;

 «Социальная политика» – 358,5 тыс. рублей (1,7 % к годовым назначениям – 21698,4 тыс. рублей), доля – 0,2 %;

 «Физическая культура и спорт» – 1333,5 тыс. рублей (15,2 % к годовым назначениям – 8776,4 тыс. рублей), доля –0,8 процента;

 «Средства массовой информации» – 29,3 тыс. рублей (9,8 % к годовым назначениям – 300,0 тыс. рублей);

 «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 96,2 тыс.рублей (2,5 % к плановым  назначениям - 3924,0 тыс. рублей). 

3. Результат исполнения  бюджета города

По состоянию на 1 апреля т.г. бюджет города исполнен с дефицитом, в сумме 7228,5 тыс.рублей, за счет возврата не использованных остатков субсидий республиканского бюджета на 01.01.2018 г.  (по итогам I квартала 2017 года дефицит составлял 3121,5 тыс. рублей).